| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 21/06 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Viagem Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 21/06 | 800,00 | ||
| 16/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/254; REF. EMPENHO 5638/2026 27240 - FREITAS E FEDER LTDA ME | 800,00 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2026 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
