| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 208,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | FOLHA PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 208,47 | ||
| 13/07/2026 | 13 SALARIO, FERIAS E RECISÕES 14/07 | 208,47 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 5645/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,47 | ||
| TOTAL | 208,47 | 208,47 | 208,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
