| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 1.657,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Folha de Pagamento Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 1.657,72 | ||
| 13/07/2026 | 13 SALARIO, FERIAS E RECISÕES 14/07 | 1.657,72 | ||
| 13/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: OBRAS-RURAL, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 124,87 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 5676/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.532,85 | ||
| TOTAL | 1.657,72 | 1.657,72 | 1.657,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 13/07/2026 | 124,87 | Lançada | |
| TOTAL | 124,87 |
