| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 35.206,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13º RESCISÃO 15.07.2026 | 35.206,77 | ||
| 13/07/2026 | 13 SALARIO, FERIAS E RECISÕES 14/07 | 35.206,77 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 5711/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.206,77 | ||
| TOTAL | 35.206,77 | 35.206,77 | 35.206,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
