| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO EXTERNA ASTRA 9LT Finalidade: Material para banheiro sala dos motorista. | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO EXTERNA ASTRA 9LT Finalidade: Material para banheiro sala dos motorista. | 52,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016509; REF. EMPENHO 5735/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52,00 | |||
