| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 5742 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Servico de desinsetizaçao, desratização e limpeza de caixa dágua. Finalidade: Atender a demanda. Desinsetização UBS Morada do Sol. VERBA: 2621. CONTA:7469. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Servico de desinsetizaçao, desratização e limpeza de caixa dágua. Finalidade: Atender a demanda. Desinsetização UBS Morada do Sol. VERBA: 2621. CONTA:7469. | 3.650,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/205; REF. EMPENHO 5742/2026 29116 - Maiquel Evandro Reichert Eireli | 3.650,00 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2026 Maiquel Evandro Reichert Eireli - 29116 | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
