| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAMILE BIASI GALVãO |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição - De fast food Finalidade: Atender a demanda. VERBA:Atenção Básica. 2600. Superávit. conta:8771. | 287,50 | 287,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Aquisição - De fast food Finalidade: Atender a demanda. VERBA:Atenção Básica. 2600. Superávit. conta:8771. | 287,50 | ||
| 21/07/2026 | Estorno realizado por solicitação da secretaria demandante, para correção da conta de despesa, através do memorando interno nº 5750/26. | -287,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
