| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 5752 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | VASSOURA PALHA | 19,00 | 114,00 |
| 2.00 | BALDE 20L | 31,15 | 62,30 |
| 5.00 | PANO DE CHÃO | 28,90 | 144,50 |
| 2.00 | RODO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 18,90 | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | VASSOURA PALHA BALDE 20L PANO DE CHÃO RODO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 358,60 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68000066; REF. EMPENHO 5752/2026 28026 - Jessica Maciel | 358,60 | ||
| TOTAL | 358,60 | 358,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 358,60 | |||
