| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE PLÁSTICO 12 LTS Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, FR 2600 8771 | 67,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | BALDE PLÁSTICO 12 LTS Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, FR 2600 8771 | 67,50 | ||
| 21/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001332; REF. EMPENHO 5765/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 67,50 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
