| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO DE RADIADOR | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | ADESIVO EPOXI 46G Finalidade: Materiais para manutenção Van 6925 | 65,80 | 65,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ADITIVO DE RADIADOR ADESIVO EPOXI 46G Finalidade: Materiais para manutenção Van 6925 | 107,80 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 3/025179; REF. EMPENHO 5786/2026 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 107,80 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2026 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 106,51 | ||
| 27/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5786/2026 | 1,29 | ||
| TOTAL | 107,80 | 107,80 | 107,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/07/2026 | 1,29 | 6739/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,29 |
