| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48.079.338 KAUE KLEIN DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: VAN 8585 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: VAN 8585 | 200,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 700/43; REF. EMPENHO 5798/2026 32107 - 48.079.338 KAUE KLEIN DE ANDRADE | 200,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2026 48.079.338 KAUE KLEIN DE ANDRADE - 32107 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
