| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA CALFOR PAMP AZUL | 112,60 | 112,60 |
| 2.00 | LUVA NITRILICA FORRADA Finalidade: Materiais de proteção para Motoristas Transporte Escolar | 15,70 | 31,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | BOTA CALFOR PAMP AZUL LUVA NITRILICA FORRADA Finalidade: Materiais de proteção para Motoristas Transporte Escolar | 144,00 | ||
| 29/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001336; REF. EMPENHO 5801/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 144,00 | |||
