| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5803 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BROCA ACO 3.5 MM | 9,95 | 9,95 |
| 1.00 | FITA DUPLA FACE | 19,95 | 19,95 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 9,95 | 9,95 |
| 6.00 | lixas - lixas | 6,20 | 37,20 |
| 10.00 | PARAFUSO Finalidade: Materiais para manutenção VAN 7830 | 1,40 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | BROCA ACO 3.5 MM FITA DUPLA FACE FITA ISOLANTE lixas - lixas PARAFUSO Finalidade: Materiais para manutenção VAN 7830 | 91,05 | ||
| 29/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001337; REF. EMPENHO 5803/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 91,05 | ||
| TOTAL | 91,05 | 91,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91,05 | |||
