| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 5805 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.31 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS Finalidade: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA, COM ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ACABAMENTO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA O FORRO, SUBSTITUINDO O REVESTIMENTO ARGAMASSADO POR FORRO EM GESSO ACARTONADO APLICADO SOB A LAJE, VISANDO MELHOR DESEMPENHO ESTÉTICO E CONSTRUTIVO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 51, DE 06 DE JULHO DE 2026 E APOSTILAMENTO N° 17/2026. | 105,44 | 4.988,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS Finalidade: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA, COM ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ACABAMENTO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA O FORRO, SUBSTITUINDO O REVESTIMENTO ARGAMASSADO POR FORRO EM GESSO ACARTONADO APLICADO SOB A LAJE, VISANDO MELHOR DESEMPENHO ESTÉTICO E CONSTRUTIVO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 51, DE 06 DE JULHO DE 2026 E APOSTILAMENTO N° 17/2026. | 4.988,37 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº N/37; REF. EMPENHO 5805/2026 22719 - CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 4.988,37 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2026 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 | 4.586,81 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. INSS - Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5805/2026 | 192,05 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5805/2026 | 59,86 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5805/2026 | 149,65 | ||
| TOTAL | 4.988,37 | 4.988,37 | 4.988,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Prestação de Serviços | 24/07/2026 | 192,05 | 6599/2026 | Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 24/07/2026 | 59,86 | 6599/2026 | Lançada |
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 24/07/2026 | 149,65 | 6599/2026 | Lançada |
| TOTAL | 401,56 |
