| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VERNIZ RESICOLOR RESITREX 5lt Finalidade: Verniz para manutenção da sala do cadstro unico- banco 001 ag- 37265 conta 8.782-3 | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | VERNIZ RESICOLOR RESITREX 5lt Finalidade: Verniz para manutenção da sala do cadstro unico- banco 001 ag- 37265 conta 8.782-3 | 290,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/010479; REF. EMPENHO 5813/2026 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 290,00 | ||
| 27/07/2026 | Estorno solicitado pela secretaria demandante, através do memorando interno nº 34/2026, para troca de recurso. | -290,00 | ||
| 27/07/2026 | Estorno solicitado pela secretaria demandante, através do memorando interno nº 34/2026, para troca de recurso. | -290,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
