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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5823 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: ESPORTES
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: EVENTOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X200BR 0,25 25,00
100.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400 PT 0,60 60,00
50.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,2X350 BR 0,95 47,50
39.00 CORDA PET TRANC 8,00MM - CORDA PET TRANC 8,00MM 2,75 107,25
1.00 FITA CREPE 3M 101LA USO GERAL 48X50 Finalidade: Aquisição de materiais para ajustes da rede de voleibol e redes de goleiras para os campeonatos de Voleibol, futsal veterenano e 1ª e 2ª divisão de Futsal 21,70 21,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X200BR ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400 PT ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,2X350 BR CORDA PET TRANC 8,00MM - CORDA PET TRANC 8,00MM FITA CREPE 3M 101LA USO GERAL 48X50 Finalidade: Aquisição de materiais para ajustes da rede de voleibol e redes de goleiras para os campeonatos de Voleibol, futsal veterenano e 1ª e 2ª divisão de Futsal 261,45
28/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/001344; REF. EMPENHO 5823/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 261,45
TOTAL 261,45 261,45 0,00
SALDO A PAGAR 261,45