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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5825 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE COMBINADA 10 MM 15,30 15,30
1.00 CHAVE COMBINADA 11MM 16,60 16,60
1.00 CHAVE COMBINADA 12MM 15,80 15,80
1.00 CHAVE COMBINADA 14MM 18,95 18,95
1.00 MARTELO 27CM 48,30 48,30
10.00 DISCO CORTE 5,20 52,00
1.00 CHAVE ALLEN 4,25 4,25
1.00 FACÃO 76,90 76,90
1.00 LIMA CHATA 26,90 26,90
1.00 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS 75,20 75,20
1.00 CHAVE FENDA 3/16X4 9,10 9,10
1.00 Chave Philips 9,60 9,60
1.00 PÁ DE CORTE Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 71,20 71,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 CHAVE COMBINADA 10 MM CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 12MM CHAVE COMBINADA 14MM MARTELO 27CM DISCO CORTE CHAVE ALLEN FACÃO LIMA CHATA ALICATE REBITADOR 4 PONTAS CHAVE FENDA 3/16X4 Chave Philips PÁ DE CORTE Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 440,10
27/07/2026 Conforme DANFE Nº 001/001348; REF. EMPENHO 5825/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 440,10
TOTAL 440,10 440,10 0,00
SALDO A PAGAR 440,10