| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUCHA LORENZETI | 50,97 | 50,97 |
| 1.00 | CHAVE TESTE | 6,09 | 6,09 |
| 15.00 | Fio Cabo PP 2x1,5 Finalidade: MANUTENÇÃO SMOT | 5,05 | 75,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | DUCHA LORENZETI CHAVE TESTE Fio Cabo PP 2x1,5 Finalidade: MANUTENÇÃO SMOT | 132,81 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016500; REF. EMPENHO 5837/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 132,81 | ||
| TOTAL | 132,81 | 132,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 132,81 | |||
