| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5843 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.10 | CABO PP | 6,45 | 187,67 |
| 4.00 | CONECTOR EMENDA | 5,06 | 20,25 |
| 30.00 | CANO SD 40MM | 17,66 | 529,90 |
| 1.00 | COLA CANO | 16,70 | 16,70 |
| 3.00 | COLA CANO | 8,30 | 24,90 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 2,06 | 2,06 |
| 3.00 | JOELHO SD 25MM | 0,94 | 2,82 |
| 8.00 | JOELHO SD 40MM | 6,84 | 54,72 |
| 8.00 | LUVA SOLDAVÉL 40MM | 4,88 | 39,04 |
| 3.00 | TE SD 25MM | 1,58 | 4,74 |
| 72.00 | CANO SD 40MM - CANO SD 40MM | 17,66 | 1.271,75 |
| 1.00 | COLA CANO | 16,70 | 16,70 |
| 3.00 | COLA CANO | 8,30 | 24,90 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA AMANCO/TIGRE 18X25MT | 2,06 | 2,06 |
| 3.00 | JOELHO SD25MM | 0,94 | 2,82 |
| 8.00 | JOELHO SD 40MM | 6,84 | 54,72 |
| 8.00 | LUVA SD 40MM | 4,88 | 39,04 |
| 3.00 | TE SD Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SOCORRO | 1,58 | 4,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | CABO PP CONECTOR EMENDA CANO SD 40MM COLA CANO COLA CANO FITA VEDA ROSCA JOELHO SD 25MM JOELHO SD 40MM LUVA SOLDAVÉL 40MM TE SD 25MM CANO SD 40MM - CANO SD 40MM COLA CANO COLA CANO FITA VEDA ROSCA AMANCO/TIGRE 18X25MT JOELHO SD25MM JOELHO SD 40MM LUVA SD 40MM TE SD Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SOCORRO | 2.299,53 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016507; REF. EMPENHO 5843/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 2.299,53 | ||
| TOTAL | 2.299,53 | 2.299,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.299,53 | |||
