| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA NORMAL 01.2026 | 14.679,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA NORMAL 01.2026 | 14.679,85 | ||
| 29/01/2026 | JANEIRO 2026 | 14.679,85 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 585/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.679,85 | ||
| TOTAL | 14.679,85 | 14.679,85 | 14.679,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
