| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 5867 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS 10X15CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE FOSCO 500 UNIDADES. Finalidade: CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS 10X15CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE FOSCO 500 UNIDADES. Finalidade: CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES. | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
