| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAMILE BIASI GALVãO |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS DE MAIO, FR 1600 7497 | 595,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | SERVIÇO - DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS DE MAIO, FR 1600 7497 | 595,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/12; REF. EMPENHO 5884/2026 24551 - Jamile Biasi Galvão | 595,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2026 Jamile Biasi Galvão - 24551 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
