| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LÂMPADA SUPER LED | 26,55 | 106,20 |
| 2.00 | PLUGUE FÊMEA | 4,95 | 9,90 |
| 2.00 | PLUGUE MACHO Finalidade: Material elétrico para manutenção do Centro Administrativo. | 4,95 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | LÂMPADA SUPER LED PLUGUE FÊMEA PLUGUE MACHO Finalidade: Material elétrico para manutenção do Centro Administrativo. | 126,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001338; REF. EMPENHO 5888/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 126,00 | |||
