| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5910 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS BÁSICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA SPRAY PRETO | 37,00 | 74,00 |
| 1.00 | GRAMPO Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - INCREMENTO 1218 BANCO 001 AG- 37265 CONTA 9.309-2 | 20,89 | 20,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | TINTA SPRAY PRETO GRAMPO Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - INCREMENTO 1218 BANCO 001 AG- 37265 CONTA 9.309-2 | 94,89 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016519; REF. EMPENHO 5910/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 94,89 | ||
| TOTAL | 94,89 | 94,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,89 | |||
