| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5921 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA SPRAY | 27,60 | 55,20 |
| 2.00 | DISCO CORTE | 8,80 | 17,60 |
| 0.60 | ELETRODO SOLDA | 37,70 | 22,62 |
| 2.00 | LIXA FERRO Finalidade: Materiais para manutenção de móveis/patrimônio do centro administrativo. | 5,15 | 10,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | TINTA SPRAY DISCO CORTE ELETRODO SOLDA LIXA FERRO Finalidade: Materiais para manutenção de móveis/patrimônio do centro administrativo. | 105,72 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001341; REF. EMPENHO 5921/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 105,72 | ||
| TOTAL | 105,72 | 105,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,72 | |||
