| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 5936 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIVERSAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DURANTE TODO O MÊS. Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica. 1600. | 584,90 | 584,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIVERSAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DURANTE TODO O MÊS. Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica. 1600. | 584,90 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/161; REF. EMPENHO 5936/2026 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 584,90 | ||
| TOTAL | 584,90 | 584,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 584,90 | |||
