| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de conserto e vulcanização dos pneus da Retro 7829. | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de conserto e vulcanização dos pneus da Retro 7829. | 1.550,00 | ||
| 11/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3009; REF. EMPENHO 5942/2026 28230 - GUERRA PNEUS LTDA | 1.550,00 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2026 GUERRA PNEUS LTDA - 28230 | 1.475,60 | ||
| 17/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5942/2026 | 74,40 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/08/2026 | 74,40 | 7621/2026 | Lançada |
| TOTAL | 74,40 |
