| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL HIGIÊNICO FARDO | 18,80 | 37,60 |
| 2.00 | PACOTE PAPEL TOALHA | 21,00 | 42,00 |
| 5.00 | DESINFETANTE | 9,50 | 47,50 |
| 3.00 | ÁGUA SANITÁRIA | 19,60 | 58,80 |
| 3.00 | DESINFETANTE VORAZ LIMPEZA PESADA | 15,00 | 45,00 |
| 2.00 | GEL ADESIVO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 12,75 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PAPEL HIGIÊNICO FARDO PACOTE PAPEL TOALHA DESINFETANTE ÁGUA SANITÁRIA DESINFETANTE VORAZ LIMPEZA PESADA GEL ADESIVO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 256,40 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000448; REF. EMPENHO 5956/2026 25946 - MERCADO WENDT LTDA | 256,40 | ||
| 03/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2026 MERCADO WENDT LTDA - 25946 | 256,40 | ||
| TOTAL | 256,40 | 256,40 | 256,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
