| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 5964 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Serviço de divulgação através de rádio “AM” de abrangência regional, com audiência local, de boletins informativos do município, com duração de 6 (seis) minutos diários de 2° a 6° feiras entre os horários das 8:00hs às 11:30 horas e informativo semanal de notícias conforme necessidade com prévia solicitação. Finalidade: Prestação de serviço de divulgação, atráves de Radio FM de abrangência regional, com audiência local, de boletins informativos do municipio. | 4.424,48 | 26.546,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Serviço de divulgação através de rádio “AM” de abrangência regional, com audiência local, de boletins informativos do município, com duração de 6 (seis) minutos diários de 2° a 6° feiras entre os horários das 8:00hs às 11:30 horas e informativo semanal de notícias conforme necessidade com prévia solicitação. Finalidade: Prestação de serviço de divulgação, atráves de Radio FM de abrangência regional, com audiência local, de boletins informativos do municipio. | 26.546,88 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1164; REF. EMPENHO 5964/2026 1366 - Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda | 800,00 | ||
| 29/07/2026 | Será feito empenho em separado para pagar a nota. | -800,00 | ||
| TOTAL | 26.546,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.546,88 | |||
