| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO c/ 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | GRAMPO TRILHO Finalidade: Aquisição de folhas de ofício e outros materiais, devida à falta do fornecedor realizar a entrega destes materiais por meio da licitação vigente. | 24,95 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO c/ 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. GRAMPO TRILHO Finalidade: Aquisição de folhas de ofício e outros materiais, devida à falta do fornecedor realizar a entrega destes materiais por meio da licitação vigente. | 349,90 | ||
| 29/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68201115; REF. EMPENHO 5973/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 349,90 | ||
| TOTAL | 349,90 | 349,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 349,90 | |||
