| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - TOALHA INTERFOLHADO Finalidade: REPOSIÇÃO DO MATERIAL NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 22,84 | 159,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - TOALHA INTERFOLHADO Finalidade: REPOSIÇÃO DO MATERIAL NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 159,88 | ||
| TOTAL | 159,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,88 | |||
