| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6139 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Folha 07.2026 | 5.728,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Folha 07.2026 | 5.728,52 | ||
| 29/07/2026 | JULHO 2026 | 5.728,52 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: TUR.ESP. CULT-ESPORTE, Centro de Custo: ESPORTE-LIVRE | 868,40 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: TUR.ESP. CULT-ESPORTE, Centro de Custo: ESPORTE-LIVRE | 1.354,22 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 6139/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.505,90 | ||
| TOTAL | 5.728,52 | 5.728,52 | 5.728,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 29/07/2026 | 868,40 | Lançada | |
| Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE | 29/07/2026 | 1.354,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2.222,62 |
