| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6339 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONSERTO DE ULTRASSOM DA UBS MORADA DO SOL, FR 2621 7363 | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONSERTO DE ULTRASSOM DA UBS MORADA DO SOL, FR 2621 7363 | 380,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/175; REF. EMPENHO 6339/2026 22557 - Irmaos Tortelli Ltda | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
