| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Divulgação e transmissão da Festa do Padroeiro do Município. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Divulgação e transmissão da Festa do Padroeiro do Município. | 800,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1164; REF. EMPENHO 6355/2026 1366 - Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
