| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6365 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VERNIZ 900ML IMBUIA Finalidade: VERNIZ PARA SALA DO CASTRO ÚNICO- PROCAD- | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | VERNIZ 900ML IMBUIA Finalidade: VERNIZ PARA SALA DO CASTRO ÚNICO- PROCAD- | 290,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/010479; REF. EMPENHO 6365/2026 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 290,00 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2026 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 286,52 | ||
| 06/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6365/2026 | 3,48 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/08/2026 | 3,48 | 7229/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,48 |
