| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELO PLÁSTICO FASTLICK LASER CÓDIGO DE BARRA Finalidade: Materiais para manutenção do tacógrafo da VAN 6925. | 306,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SELO PLÁSTICO FASTLICK LASER CÓDIGO DE BARRA Finalidade: Materiais para manutenção do tacógrafo da VAN 6925. | 306,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/006540; REF. EMPENHO 6400/2026 26030 - Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda | 306,00 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2026 Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda - 26030 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
