| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 6403 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Parafuso Allen | 24,50 | 98,00 |
| 2.00 | PARAFUSO AÇO 10.9 | 64,00 | 128,00 |
| 2.00 | PORCA AUTO-TRAVANTE | 16,00 | 32,00 |
| 4.00 | ARRUELA LISA Finalidade: Materiais para manutenção da VAN 6925. | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Parafuso Allen PARAFUSO AÇO 10.9 PORCA AUTO-TRAVANTE ARRUELA LISA Finalidade: Materiais para manutenção da VAN 6925. | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 298,00 | |||
