| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO | 24,44 | 24,44 |
| 1.00 | PINCEL 2 POL | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | PINCEL 3 POL | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | ROLO LÃ | 37,59 | 37,59 |
| 1.00 | ROLO LÃ 23CM | 16,60 | 16,60 |
| 1.00 | LUVA 9POL Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO DA SMOT. | 13,55 | 13,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | ROLO PINCEL 2 POL PINCEL 3 POL ROLO LÃ ROLO LÃ 23CM LUVA 9POL Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO DA SMOT. | 119,18 | ||
| 12/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016646; REF. EMPENHO 6499/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 119,18 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 | 119,18 | ||
| TOTAL | 119,18 | 119,18 | 119,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
