| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 6523 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO, FR 2621 7469 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO, FR 2621 7469 | 50,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/258; REF. EMPENHO 6523/2026 1410 - Grafica e Editora Ibiruba Ltda | 50,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2026 Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 | 47,60 | ||
| 21/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6523/2026 | 2,40 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/08/2026 | 2,40 | 7838/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,40 |
