| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6552 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 08.2026 | 480,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | FOLHA PGTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 08.2026 | 480,38 | ||
| 05/08/2026 | FÉRIAS, RECISÕES E FGTS PATRONAL DE AGOSTO ELIETI | 480,38 | ||
| 05/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: EDUC-TRANSP. ED. BÁSICA, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 39,35 | ||
| 05/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: EDUC-TRANSP. ED. BÁSICA, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 50,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 6552/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 391,03 | ||
| TOTAL | 480,38 | 480,38 | 480,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 05/08/2026 | 39,35 | Lançada | |
| Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE | 05/08/2026 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 89,35 |
