| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.01.00.00.00 - MEDICAMENTOS/MAT. FARMACOLOGICO E ODONTOLOGICO(FARMÁCIA ESTOQUE SAÚDE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS, FR 1500 | 725,54 | 725,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | MEDICAMENTOS Finalidade: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS, FR 1500 | 725,54 | ||
| 18/08/2026 | Conforme DANFE Nº 002/000059; REF. EMPENHO 6567/2026 822 - Drogaria Girasol Ltda | 725,54 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2026 Drogaria Girasol Ltda - 822 | 725,54 | ||
| TOTAL | 725,54 | 725,54 | 725,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
