| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR PATRICK PIOVESAN ZALUSKI |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: TROCA DE LUMINÁRIAS QUEIMADAS NO PRÉDIO NOVO DA EMEF 18 DE ABRIL. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: TROCA DE LUMINÁRIAS QUEIMADAS NO PRÉDIO NOVO DA EMEF 18 DE ABRIL. | 40,00 | ||
| 12/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/123; REF. EMPENHO 6573/2026 28567 - Junior Patrick Piovesan Zaluski | 40,00 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2026 Junior Patrick Piovesan Zaluski - 28567 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
