| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6575 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUMINÁRIA SPOT LED 18W 6500K Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA NA EMEF 18 DE ABRIL. | 31,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | LUMINÁRIA SPOT LED 18W 6500K Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA NA EMEF 18 DE ABRIL. | 124,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016650; REF. EMPENHO 6575/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 124,00 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
