| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE MARTINS PETRY |
| Número do empenho: | 6596 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: FAXINAL DO SOTURNO, por motivo de: DESLOCAMENTO DE PACIENTES Conforme requisição n°42/2026 Data e Hora Inicial: 05/08/2026 - 03:50 Data e Hora Final : 05/08/2026 - 17:00 | 245,85 | 245,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Destino: FAXINAL DO SOTURNO, por motivo de: DESLOCAMENTO DE PACIENTES Conforme requisição n°42/2026 Data e Hora Inicial: 05/08/2026 - 03:50 Data e Hora Final : 05/08/2026 - 17:00 | 245,85 | ||
| 06/08/2026 | Destino: FAXINAL DO SOTURNO, por motivo de: DESLOCAMENTO DE PACIENTES Conforme requisição n°42/2026 Data e Hora Inicial: 05/08/2026 - 03:50 Data e Hora Final : 05/08/2026 - 17:00 | 245,85 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6596/2026 Odair Jose Martins Petry - 25303 | 245,85 | ||
| TOTAL | 245,85 | 245,85 | 245,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
