| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADESIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA POTE DE FRUTAS, ENTREGUE COMO LANCHE AOS PROFISSIONAIS DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO DIA 23/07. | 0,89 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | ADESIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA POTE DE FRUTAS, ENTREGUE COMO LANCHE AOS PROFISSIONAIS DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO DIA 23/07. | 89,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68412058; REF. EMPENHO 6605/2026 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 89,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2026 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
