| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 6626 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BLOCO RECEITUÁRIO - ESPECIAL Finalidade: Atender a demanda. Verba: Atenção Básica. 2600. Superávitt. conta:8771. | 16,08 | 1.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | BLOCO RECEITUÁRIO - ESPECIAL Finalidade: Atender a demanda. Verba: Atenção Básica. 2600. Superávitt. conta:8771. | 1.608,00 | ||
| 12/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/006777; REF. EMPENHO 6626/2026 20147 - Airton Jose Krammes | 1.297,00 | ||
| 12/08/2026 | DANFE veio com desconto no valor total, no valor de R$ 311,00. | -311,00 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6626/2026 Airton Jose Krammes - 20147 | 1.297,00 | ||
| TOTAL | 1.297,00 | 1.297,00 | 1.297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
