| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA SAMARA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6651 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Forro - de gesso acartonado Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, FR 1500 | 135,00 | 3.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Forro - de gesso acartonado Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, FR 1500 | 3.375,00 | ||
| TOTAL | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.375,00 | |||
