| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6671 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel Vergê 180g A4 210mmx297mm 50 Folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA CMAEE BEM ME QUER. | 28,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Papel Vergê 180g A4 210mmx297mm 50 Folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA CMAEE BEM ME QUER. | 280,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68449190; REF. EMPENHO 6671/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 280,00 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
