| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6694 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ELO D65 | 399,00 | 1.596,00 |
| 2.00 | PINO | 163,00 | 326,00 |
| 2.00 | BUCHA | 215,00 | 430,00 |
| 8.00 | ARRUELAS Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR ESTEIRA 140 | 10,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | ELO D65 PINO BUCHA ARRUELAS Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR ESTEIRA 140 | 2.432,00 | ||
| TOTAL | 2.432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.432,00 | |||
