| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 6702 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Creme de barreira Finalidade: PARA USO NAS UBS CENTRO E MORADA DO SOL, FR 2621 7709 | 75,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Creme de barreira Finalidade: PARA USO NAS UBS CENTRO E MORADA DO SOL, FR 2621 7709 | 450,00 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 55/4405; REF. EMPENHO 6702/2026 24893 - Giancarlo Vincensi Pessoa | 450,00 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2026 Giancarlo Vincensi Pessoa - 24893 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
